SP3.3 Se obtiene el compromiso y la aceptación del plan del proyecto por parte de todos los interesados. Encuesta al director y programadores del Centro de Informática. Para ello se recomienda la siguiente plantilla: Cuadro 147. El software que funciona por encima de la documentación abarcadora. Con este tipo de evaluación se hará un análisis de brecha que consiste en una evaluación inicial para bosquejar un plan de mejora Proceso de recolección de información y planteamiento de actividades. DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de la prueba es determinar si se realizan registros de la gestión de la configuración en el Centro de Informática. Encuesta al director y programadores del Centro de Informática. DEBILIDADES SP1.2 No se tienen las actas en el que se evidencia la aceptación de los requerimientos. Obtención del compromiso con el plan Encuesta: área administración de requerimientos: Objetivo: evaluar la administración de los requisitos de los productos del proyecto y componentes del producto e identificar inconsistencias entre esos requisitos y los planes del proyecto y productos de trabajo. Política de Calidad: Prestamos servicios con calidad, calidez, transparencia, eficacia, eficiencia y efectividad para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y para el bienestar de las familias colombianas.. Política . Tipo. Evidencias/ Entrevistas Practicas Genéricas/ ReunionCI.mp3 Área gestión de la configuración. Documento que contenga las Peticiones de cambio asociadas al proyecto. Analizar la documentación encontrada. Mantener el historial y las versiones de los requerimientos. Propender por una comunicación permanente, abierta y veraz entre el equipo de trabajo para propiciar un ambiente laboral adecuado. SP1.3 Crear o liberar las líneas base SG 2 Seguir y controlar los cambios SP2.1 Vigilar las peticiones de cambio sobre los elementos de configuración SP2.2 Controlar los cambios a los elementos de configuración SG 3 Establecer la integridad. SP2.3 Almacenar los datos y resultados SP2.4 Comunicar los resultados de la medición y el análisis a los implicados relevantes TOTAL AI AI TI AI AI AI TI TI AI 217, 218 Cuadro 126. Valoración del riesgo administración de requerimientos VALORACION DE RIESGOS AREA ADMINISTRACION DE REQUERIMIENTOS N DOMINIO DESCRIPCION DEL RIESGO PROBABILIDAD REF MR- REQM1 IMPACTO B M A L M C R 1 SP1.1(I) R 2 SP1.1(II) R 3 SP1.2 R 4 SP1.3(I) R 5 SP1.3(II) R 6 SP1.3(III) R 7 SP1.4(I) No hay un listado de los criterios definidos para la evaluación y aceptación de los requerimientos. CONSECUENCIAS: Ausencia de información sobre los avances y metas cumplidas durante el desarrollo del proyecto lo que impediría determinar las dificultades o problemas presentados y tomar acciones correctivas para el mejoramiento del mismo. CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA REF FCPMC1-3 ENTIDAD AUDITADA AREA AUDITADA MATERIAL DE SOPORTE CENTRO INFORMATICA UNIVERSIDAD DE NARIÑO DE OBJETO ESTUDIO DE MODELO CMMI-DEV VERSION 1.2 PAGINA 1 DE 1 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE AREA DE PROCESO Monitorización control proyecto. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento REQM-3. Encuesta al director y programadores del Centro de Informática. 23. 76, 77 Medición y análisis (MA): Esta área de proceso apunta, justamente, a desarrollar y mantener capacidades de medición que permitan satisfacer las necesidades de información de la organización. Analizar la documentación encontrada. LINEAS DE INVESTIGACIÓN El proyecto pertenece a la línea de investigación: SISTEMAS COMPUTACIONALES porque en esta línea se encuentra inmersa la auditoría, además con el proyecto se evaluará los procesos para la construcción de software en el Centro de Informática de la Universidad de Nariño. 1.3.1 Resumen Ejecutivo. 1.3.1 Resumen Ejecutivo. Aseguramiento de Calidad de Servicios de Salud, Dependencia/ secretaría. GP2.5 Se capacita o se da una formación al personal que va a ejecutar o apoyar los procesos planificados de forma externa a nivel de la Universidad o interna de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en especial en la etapa de codificación. Falta de entendimiento de la aplicación o software desarrollado. Hallazgo HGC Cuadro 119. Ejecución de actividades de acuerdo a la metodología SCAMPI Aplicación de los instrumentos de recolección de información que permitan confirmar las debilidades en las prácticas actuales dentro del Centro de Informática. CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA REF FCG3-2 ENTIDAD AUDITADA AREA AUDITADA UNIVERSIDAD DE NARIÑO CENTRO DE OBJETO DE INFORMATICA ESTUDIO PROCESO DESARROLLO SOFTWARE PAGINA 1 DE 1 DE DE MATERIAL DE SOPORTE MODELO CMMI-DEV VERSION 1.2 AREA DE PROCESO Gestión de la Configuración PRACTICAS ESPECIFICAS SP3.2 Realizar auditorías de configuración. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento REQM Cuadro 28. SP1.5 No se identifican las inconsistencias entre el Proyecto y los Requisitos. El proyecto Auditoría al proceso de desarrollo de software utilizando el modelo CMMI en el Centro de Informática de la Universidad de Nariño, incluye los siguientes aspectos: Revisión y verificación de las prácticas de calidad en los procesos de desarrollo de software El diagnóstico de la situación actual en cuanto a los procesos y procedimientos aplicados en el Centro de Informática La verificación de la aplicación de metodologías de desarrollo de software Elaboración del informe de recomendaciones de acuerdo a los resultados anteriores. Requerimiento: características o funcionalidad que se desea que tenga un sistema de software. Clasificación de hallazgos matriz de probabilidad e impacto Cuadro 98. PRACTICA ESPECIFICA Proceso de desarrollo de software SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos RIESGOS ASOCIADOS HALLAZGOS: R3 En el Centro de Informática No existe un plan de gestión de los datos motivo por el cual tampoco se tienen registros de las revisiones realizadas a las actividades de gestión de información. Conocimiento reconocido en el área de informática y sistemas. 2. FUENTES DE CONOCIMIENTO Documentos que contenga los objetivos de las mediciones para los proyectos. Estructura orgánica Universidad de Nariño, 18 LISTA DE IMÁGENES pág. Recomendaciones: Diseñar un plan con las acciones correctivas a realizarse. 86, 87 proyectos. Validación (VAL). Calificación área de proceso CMMI nivel 2 AREAS DE PROCESO Administración de Requerimientos. 13. SP1.4 Se describe el procedimiento de análisis de los datos SP2.1 Se realizan informes que contienen los datos extraídos de la medición. Cuadro 1. 1 FAJARDO GUEVARA, Efraín Andrés, TORRES BENAVIDES, María Constanza Definición de políticas de seguridad informática, para el centro de informática de la Universidad de Nariño. Planificación del proyecto Cuadro 81. Establecimiento del plan del proyecto. Back ups realizados a los datos gestionados. SP 1.6 Llevar a cabo revisiones de progreso. 142, 143 Cuadro 64. Nos gustan los talentos notables, la gente que trabaja duro y en equipo, aquella que convierte lo imposible en posible y aquella que le encanta ser ella … Hallazgo HPMC6 HALLAZGOS REF HPMC-SP2.3 ENTIDAD AUDITADA UNIVERSIDAD DE NARIÑÓ AREA AUDITADA RESPONSABLES MATERIAL DE SOPORTE CENTRO DE INFORMATICA Sandra Liliana Carreño Alexander Daza CMMI AREA Monitorización y control del proyecto. Viven ... motivados a explorar los lugares más oscuros del mundo y a enfrentarse a desafíos que mujeres y hombres de menor talento no podrían confrontar. Desempeñar funciones secretariales del comité de sistemas. FORTALEZAS SP1.1 Se establecen y se documentan los objetivos de las mediciones. Medición y Análisis: el cuadro detalla los procesos actuales del área de proceso Medición y análisis que se enfoca a CMMI y los aspectos que deben ser mejorados. REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANALISIS Verificar que haya un listado de los datos gestionados en el proyecto, formatos para la seguridad y privacidad de los datos. 2060435 - .-.-. Carta de sugerencias proyecto 2. Definición de recursos proyecto Imagen 8. Evaluar el impacto de los cambios en los requerimientos desde el punto de vista de los interesados del proyecto. Hacer fácilmente disponible las líneas base. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO: TIPO DE PROCESO al cual se asocia este cargo PROCESO AL QUE PERTENECE: NIVEL: CARGO DEL JEFE INMEDIATO: CARGOS QUE COORDINA NIVEL DEL RIESGO. Acuerdos con proveedores (SS): en proyectos complejos se requiere de la incorporación de proveedores para ejecutar funciones o añadir modificaciones a productos. SP1.2 Supervisar los compromisos contra aquellos especificados en el Plan del Proyecto. WebSabemos que nuestro talento humano es punto clave para alcanzar el éxito, por lo cual fomentamos el desarrollo de nuestra gente y también invitamos nuevos talentos a incorporarse a la familia. Carpeta Encuestas Estándares CI Carpeta Encuestas Practicas CMMI Carpeta Entrevistas Practicas Genéricas Carpeta Entrevistas Programadores y Director CI 258, Atributos de Calidad del Software Los usuarios comúnmente se centran en lo que el sistema debe hacer por ellos y no piensan en otros atributos que el software debe tener. Los flujogramas o diagramas de flujo son herramientas de: 2. Auditar consiste principalmente en estudiar los mecanismos de control que están implantados en una empresa u organización, determinando si los mismos son adecuados y cumplen unos determinados objetivos o estrategias, estableciendo los cambios que se deberían realizar para la consecución de los mismos. Planificación: son las tareas que definen recursos, tiempos e información relacionada con el proyecto. Analizar la documentación encontrada. LISTA DE CRITERIOS PARA DISTINGUIR PROVEEDORES DE REQUERIMIENTOS. Rendimiento del proceso de la organización (OPP). DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de la prueba es determinar cómo se realiza la planificación de las habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto software. 10. Realizar una auditoría al proceso de desarrollo de software en el Centro de Informática de la Universidad de Nariño, aplicando el modelo de calidad CMMI con el fin de generar un diagnóstico y recomendaciones. 5. Viven ... motivados a explorar los lugares más oscuros del mundo y a enfrentarse a desafíos que mujeres y hombres de menor talento no podrían confrontar. Mantener en buen estado las herramientas o equipos confiados a su responsabilidad por acta de inventario. FORTALEZAS SP1.2 Hay actas en el que se evidencia la aceptación de los requerimientos. RECOMENDACIONES: Establecer y mantener un sistema de gestión de configuración y de gestión del cambio para controlar los productos de trabajo en el que se incluya los elementos de configuración, los procedimientos y controles de acceso, las bases de datos de las peticiones de cambio entre otros. MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Asistencial Denominación del Empleo: Secretaria Código: 440 Grado: 02 No. Hallazgo: En el Centro de Informática de la Universidad de Nariño, no existen informes en los que se describan los procedimientos utilizados para la estimación del esfuerzo y costo del proyecto esta actividad es realizada por inferencia. Colaborar con el desarrollo e implementación de procesos tendientes a fortalecer la gestión administrativa. MEDICION Y ANALISIS PRACTICA ESPECIFICA V_CUAL SG 1 Alinear las actividades de medición y análisis. SP 1.4 Mantener la trazabilidad bidireccional de los requerimientos. Analizar, diseñar y crear aplicativos de software para las diferentes Dependencias de la Universidad de Nariño. SATISFECHA SG 2 Proporcionar los resultados de la medición. Entrevista realizada al director y programadores del Centro de Informática AUDITORES RESPONSABLES Alexander Daza- Sandra Carreño 116, 117 Cuadro 43. Monitorizar las acciones correctivas hasta su terminación. Analizar la documentación existente. WebDirector de talento humano nacional / bucaramanga MISIÓN DEL CARGO: Ser un aliado estratégico del negocio, responsable del diseño y ejecución de la estrategia de Recursos Humanos para la Holding. SP2.5 Se realizan actividades de formación para el personal que participa en el proyecto como capacitaciones y asesorías y se les entrega un material de formación para ellos. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 1. Resolución 02061 de junio 15 del 2007. Entrevista al director y programadores del Centro de Informática AUDITORES RESPONSABLES Alexander Daza- Sandra Carreño 96, 97 Cuadro 23.Cuadro de definición de fuentes de conocimiento PP2-7. No está documentado el seguimiento de las respuestas a las peticiones de los usuarios durante el desarrollo de software sino posterior mediante el sistema de solicitudes se recomienda llevar un registro de todos los problemas identificados y de las soluciones y acciones correctivas asociadas a cada petición de cambio. Además se organizó el archivo permanente el cual contiene toda la documentación obtenida, las entrevistas realizadas, auto narraciones y finalmente se realizó el informe general y las recomendaciones dirigidas al Director del Centro de Informática de la Universidad de Nariño. Analizar encuestas realizadas al director y programadores del Centro de Informática. (Roger Pressman, 2005). Seleccionar y preparar el equipo de evaluación. **¡Fomenta su desarrollo integral, aplica hoy con nosotros! Emociones en marcha. Nivel 4 (administrado cuantitativamente): el proceso es medido y controlado a través de métricas. Analizar las encuestas y entrevistas realizadas al director y programadores del Centro de Informática. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento MA2-1. Realizar un análisis sobre los requisitos definidos para asegurar que cumplen los criterios establecidos. Es una disciplina expresada en conceptos, normas, técnicas, procedimientos y metodologías que tiene por objeto examinar y evaluar críticamente una determinada realidad, para emitir una opinión independiente, sobre un aspecto o la totalidad del objeto auditado. El trabajo denominado AUDITORIA DE SISTEMAS APLICADA AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE PASTO, realizado en el 2009 por el estudiante de Ingeniería de Sistemas Carlos Julián Estrada Obando con el fin de detectar las vulnerabilidades físicas y lógicas que se presentan en un sistema integral de información (SII) en la secretaria de planeación municipal 28, 29 de Pasto para la cual se utilizó el estándar COBIT. IV. Matriz de probabilidad de ocurrencia e impacto según relevancia del proceso PROBABILIDAD ALTO MEDIO BAJO ZONA DE RIESGO MEDIO ZONA DE RIESGO TOLERABLE ZONA DE RIESGO ACEPTABLE ZONA DE RIESGO IMPORTANTE ZONA DE RIESGO MEDIO ZONA DE RIESGO TOLERABLE ZONA DE RIESGO INACEPTABLE ZONA DE RIESGO IMPORTANTE ZONA DE RIESGO MEDIO LEVE MEDIO CATASTROFICO IMPACTO Una vez realizados el análisis correspondiente en cada una de las áreas de proceso se clasifica el riesgo para su posterior entendimiento. Elaborar el plan de actividades periódicas (anual semestral) con sus respectivos mecanismos de evaluación y control. (Echenique, 1992) Fases de la auditoria: Fase1: Visita preliminar En esta etapa se obtiene un marco contextual que incluye toda la información relativa de la empresa a auditar como la ubicación de la empresa, su estructura organizacional, sus planes y proyectos, recursos etc. Planes de desarrollo Manejarse dentro de un modelo de competencias facilita el desarrollo del personal clave y la confección de los respectivos … SP1.6 Se revisa periódicamente el progreso, rendimiento y problemas del proyecto por medio de los informes de avances semanales de cada Sprint desarrollada del proyecto. SP 1.3 Definir el ciclo de vida del proyecto SP 1.4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y de coste. No se realizan auditorías internas o externas a los elementos de configuración. Analizar, diseñar y crear aplicativos de software para las diferentes Dependencias de la Universidad de Nariño. Solicitud de la documentación de la estructura organizacional, cargos y funciones. Área monitorización y control del proyecto Practica especifica: SP1.2 Supervisar los compromisos contra aquellos especificados en el Plan del Proyecto Hallazgo: No existen Informes de avances de cumplimiento de hitos de los proyectos evaluados; en algunos casos se encontraron actas de seguimiento por fases o iteraciones del proyecto, pero no hay evidencia de los hitos definidos desde un inicio. Verificar que existan versiones de los requerimientos. Asesorar y suministrar la información requerida, en los temas referentes a las actividades propias del cargo. AUDITORES RESPONSABLES Alexander Daza- Sandra Carreño 113, 114 Cuadro 40. Analizar las encuestas realizadas al director y programadores del Centro de Informática. FUENTES DE CONOCIMIENTO Documento que contenga el historial de revisiones realizadas sobre los elementos de configuración. Verificar que exista una plantilla para presentar informes de los indicadores de medición. 44, 45 organización, esta información debe ser protegida según lo establecido en el plan y la documentación requerida por el SEI debe ser empacada y enviada para su control y respaldo. SP1.5 No se documentan las acciones correctivas inconsistencias encontradas. Imagen 1. Analizar documentos existentes. Cuadro 2. Clase C: tiene métodos que sirven para tener una mirada rápida de los procesos. La Constitución Política Colombia de 1991 incorporó el concepto del Control Interno como un instrumento orientado a garantizar, CATALOGOS DE CURSOS DE CALIDAD 1 INDICE 1. DEFINICIONES 4. Para esta área se detectó que a excepción de la práctica SP2.1 Vigilar las peticiones de cambio sobre los elementos de configuración. Otros trabajos como este. Fortalezas y debilidades prácticas genéricas FORTALEZAS GP2.1 Se establecen Procedimientos para el desarrollo de software; se cuenta con una política de Priorización de Proyecto. Hallazgo: No se documentan los elementos de configuración identificados. AUDITORES RESPONSABLES Alexander Daza- Sandra Carreño 95, 96 Cuadro 22. Diseñar y mantener actualizada la documentación relacionada con los Procesos en los que interviene (registros, inventarios, formatos, instructivos, reportes y manuales) de acuerdo al procedimiento de gestión documental. SP 2.2 Identificar los riesgos del proyecto. RIESGOS ASOCIADOS R5,R6 HALLAZGOS: En el Centro de Informática los cambios y las versiones en los requerimientos no se registran adecuadamente durante el proceso de desarrollo de software, además no se realizan una estimación adecuada de las tareas asociadas al cambio en un requisito. ManpowerGroup, empresa internacional de soluciones de capital humano, a través de su plataforma de LinkedIn, reveló un estudio que da cuenta de que el 43% de las empresas realizan pocas capacitaciones o simplemente no se preocupan por fomentar el desarrollo de sus equipos. c todos los electrodomésticos. Criterios para evaluación de requerimientos Proyecto3 Practica especifica: SP1.2 Obtener el compromiso con los Requerimientos. Nivel de organización de la correspondencia enviada y recibida de la oficina. Fase 5: Informe final En esta fase se elabora un documento que contiene los hallazgos y evidencias, las conclusiones de los hallazgos debidamente argumentadas y soportadas. SP1.1 Establecer los objetivos de las mediciones. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de competencia de la universidad, de acuerdo con las normas y procedimientos respectivos. SP2.2 Controlar los cambios a los elementos de configuración. Área de proceso satisfecha: Todos los objetivos específicos que engloba el área son satisfechos. A través de la auditoría realizada al proceso de desarrollo de software en el Centro de Informática de la Universidad de Nariño utilizando el modelo CMMI y la metodología SCAMPI; se puede concluir que de las 5 Áreas de proceso auditadas solo el Área de Proceso Medición y Análisis es satisfecha ya que todos los objetivos específicos que engloba dicha área son satisfechos; las áreas de proceso Planificación del proyecto, Administración de requerimientos, Gestión de la configuración y Monitorización y control no son satisfechas esto debido a la ausencia de documentación de las prácticas evaluadas y al nivel de implementación de las mismas durante el proceso de desarrollo de software. WebEspecialista en Gestión para el Desarrollo Humano, profesional en Comunicación Social, con 10 años de experiencia en Talento Humano, liderando equipos de bienestar, cultura, comunicación interna, experience, HSE, responsabilidad social empresarial, relaciones públicas y facilites. RECOMENDACIONES: Elaborar un plan de contratación para el nuevo personal. MISIÓN DEL CARGO Prestar su servicio relacionado con la aplicación de métodos y procedimientos que tienen que ver con el manejo de equipos de computación, programas y procesos. SG2.Gestionar acciones correctivas: cuando los resultados o la performance del proyecto se desvían significativamente del plan se gestionan acciones correctivas. Administración de bases de datos. Titulo Aprobación de (1) año de Formación Técnica Profesional o tecnológica o universitaria y curso específico en el área. Consiste en las mejores prácticas que tratan las actividades de desarrollo y de mantenimiento que cubren el ciclo de vida del producto, desde la concepción a la entrega y el mantenimiento. Cuadro 134. Esta Práctica debe realizarse en cada iteración por medio de las entregas pequeñas que generan valor al cliente, el registro del seguimiento puede llevarse a cabo a través del siguiente formato: 233, 234 Cuadro 145. Webgestión del talento humano ni desarrollo de la profesionalidad e identidad docente. V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES FORMACIÓN HABILIDADES horas en Manejo de Políticas, Normas y Lineamientos concernientes a la administración de Entidades Públicas y de la Universidad horas en Manejo de Políticas, Normas y Procedimientos Públicos e Institucionales referentes a la naturaleza del cargo 7. Fase de Desarrollo. Visitas: visitas al Centro de Informática de la Universidad de Nariño. Gestión de acuerdos con proveedores (SAM). (2007). Proceso software Conjunto de procedimientos, métodos, equipos y herramientas que están a disposición de las personas con el propósito de concebir, desarrollar, instalar y mantener un producto software. Modelado del proceso Los objetos de datos definidos en la fase de modelado de datos quedan transformados para lograr el flujo de información necesario para implementar una función de gestión. El proceso DRA permite al equipo de desarrollo crear un "sistema completamente funcional " dentro de periodos cortos de tiempo (de 60 a 90 días). Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. SP3.2 Se reestiman las tareas de los implicados del proyecto en las actas de 149, 150 reunión y aceptación por cada iteración. CMMI: modelo de capacidad de madurez integrado, es un modelo de madurez de mejora de los procesos para el desarrollo de productos y de servicios. Veamos qué tiene que ver lo que es desarrollo del talento … Alexander Daza- Sandra Carreño 110, 111 Cuadro 37. Estimar las características de las tareas y de los productos del proyecto. Diseño de instrumentos de recolección de información. 52, 53 7. Determinación de las posibles soluciones ajustadas a la estructura actual del Centro de Informática. Comprende componentes tales como el teclado, mouse, unidades de disco y monitor. V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES FORMACIÓN HABILIDADES horas en Manejo de Políticas, Normas y Lineamientos concernientes a la administración de Entidades Públicas y de la Universidad horas en Manejo de Políticas, Normas y Procedimientos Públicos e Institucionales referentes a la naturaleza del cargo. MATERIA DE SOPORTE: Nombre del modelo tomado en la aplicación de la auditoria, en este caso CMMI AREA DE PROCESO: Área de proceso de CMMI que se está evaluando. Informes de revisiones de los riesgos del proyecto e histórico de problemas detectados en la revisión de los hitos. Hallazgo HREQM2 HALLAZGOS REF HREQM-SP1.2 ENTIDAD AUDITADA AREA AUDITAD A RESPONSABLES MATERIAL DE SOPORTE AREA RIESGOS ASOCIADOS HALLAZGOS: CENTRO DE INFORMATICA UNIVERSIDAD DE NARIÑÓ OBJETO DE ESTUDIO Sandra Liliana Carreño Alexander Daza CMMI DEV 1.2 Administración de Requerimientos R3 PRACTICA ESPECIFICA Proceso de desarrollo de software SP1.2 Obtener el compromiso con los Requerimientos. CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA REF FCREQM-5 ENTIDAD AUDITADA UNIVERSIDAD DE NARIÑO PAGINA 1 DE 1 AREA AUDITADA CENTRO INFORMATICA DE OBJETO ESTUDIO DE PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE MATERIAL DE SOPORTE MODELO CMMI-DEV VERSION 1.2 AREA DE PROCESO Administración de Requerimientos. WebFeria de Proyectos FIIS Registrar Proyecto. Calificación medición y análisis. Modelo DRA. AUDITORES RESPONSABLES Verificar la existencia de documentos que contengan las estimaciones del esfuerzo y costos del proyecto y la descripción del procedimiento utilizado para esto. Medición y análisis MEDICION Y ANALISIS PRACTICA ESPECIFICA P1 P2 P3 VALOR V_CUAL SP1.1 Establecer los objetivos de las mediciones 6,25 6,25 6,25 6,25 AI SP1.2.Especificar medidas para tratar los objetivos de la medición 5,83 5,83 5,83 5,83 AI SP1.3 Especificar la recolección de datos y métodos de almacenamiento 7,50 7,50 7,50 7,50 TI SP1.4 Especificar procedimiento de análisis de los datos 6,25 6,25 6,25 6,25 AI SP2.1 Recoger los datos de la medición 6,25 6,25 6,25 6,25 AI SP2.2 Analizar los datos obtenidos de acuerdo al plan. 17. Para realizar esta práctica se recomienda usar la siguiente plantilla: 231, 232 Cuadro 142. 138, 139 Cuadro 60. 20 Infraestructura: la tecnología, los recursos humanos y las instalaciones que permiten el procesamiento de las aplicaciones. WebEspecialidades: Desarrollo de Proyectos – Alta Gerencia – Docencia Superior – Educ. Entrevista al director y programadores del Centro de Informática. INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA - RISARALDA Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: NOVIEMBRE 12 DE 2015 (LEY 1474 DE 2011) LUZ FARIDE, Facultad de Ingeniería Carrera de Ingeniería de Software Subsistema de Seguridad Proyecto para la obtención del Título Profesional de Ingeniero de Software Autores: 200010341 Jorge Alberto Valdivia Franco. Sandra Liliana Carreño, 7 RESUMEN Las auditorias en la actualidad son una gran opción para las empresas o entidades que desean conocer el estado actual de sus procesos o productos y determinar la eficiencia y la eficacia de los mismos por medio de una evaluación crítica que a su vez permite tomar decisiones y generar controles adecuados a las necesidades del objeto auditado. WebINSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TALENTO HUMANO EN SALUD RETHUS ¿Qué es el RETHUS?. asignatura 2. Misión y Visión; Funciones y Deberes; Organigrama; Procesos y Procedimientos; ... (PPT) podrán obtener su Certificado de Residencia. Fortalezas y debilidades REQM descuentos Udenar. El proceso de desarrollo constituye un marco metodológico que define en términos de metas estratégicas, objetivos, actividades y artefactos (documentación) requerido en cada fase de desarrollo. Calificación evaluación prácticas CMMI DESCRIPCION RANGO CALIFICACION Artefactos directos presentes y De 7,5 a Totalmente adecuados. Concepto y aplicación de la gestión de talento. SP2.6 Planificar la involucración de las partes interesados en el proyecto. Hallazgo: No hay un documento adecuado o actas de reunión de aceptación de requerimientos con firma de todos los implicados en este proceso. SP2.3 No se tiene un histórico de los resultados de las acciones correctivas, participantes, planes derivados, etc. Analizar la encuesta y entrevista realizadas al director y programadores del Centro de Informática. Establecer los procesos específicos que racionalicen los procedimientos y la información en las dependencias administrativas que lo requieren. Centro de informática: CI, Es un área de trabajo cuya función es la de concentrar, almacenar y procesar datos y funciones operativas de una entidad de manera sistematizada. CONTENIDO DEL PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL 1 1.-Objetivos de la Auditoría El objetivo es la razón por la cual se realiza la Auditoría Ambiental, AUDITORIA TECNOLOGIA INFORMATICA FERNANDO RADA BARONA Auditoria TI El ambiente informático en la empresa Auditoria TI Motivada por lo especializado de las actividades de cómputo, así como por el avance, 26/09/2013 El Ciclo de Vida del Software Grupo de Ingeniería del Software y Bases de Datos Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos Universidad de Sevilla septiembre 2013 Objetivos de este tema, SEMINARIO Los 8 Principios de ISO 9000-2008 Objetivo: Proporcionar a los participantes los 8 principios requeridas de la norma ISO 9000-2008 Conocer los pasos para implementar el sistema de calidad Entendimiento, . Monitorizar las acciones correctivas hasta su terminación. PROBABILIDAD ALTO MEDIO HREQM-SP1.4 HPP-SP2.5 HPP-SP2.6 HPP-SP3.1 HPP-SP3.2 HPMC-SP1.2 HPMC-SP1.3 HGC-SP1.3 HGC-SP2.2 HGC-SP2.2 HREQM-SP1.1 HREQM-SP1.2 HREQM-SP1.3 HPP-SP1.2 HPP-SP1.4 HPP-SP2.2 HGC-SP1.1 HPP-SP2.3 HPMC-SP1.4 HGC-SP1.2 HGC-SP3.1 BAJO LEVE MEDIO CATASTROFICO IMPACTO 191, 192 Hallazgos proceso de desarrollo de software Centro de Informática: área Administración de requerimientos. Evidencias\Graficas Encuestas CMMI\ Graficas PP\ Ilustracion24 Practica especifica: SP 2.5 Planificar el conocimiento y las habilidades necesarias. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento MA1-4. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento GC Cuadro 38. Auditoría fiscal: se define como la verificación racional de los registros contables y de la documentación, con el fin de determinar la exactitud e integridad de la contabilidad. FUENTES DE CONOCIMIENTO Informe de análisis de los datos obtenidos. SP1.7 Se documenta y revisa el cumplimiento y resultados de las iteraciones por medio de actas de reunión de seguimiento e informes de avances de cada iteración desarrollada del proyecto. 12. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento GC Cuadro 39. Seguimiento del proyecto Cuadro 146. Una versión que funcione de los programas estará disponible cuando el proyecto esté muy avanzado. La ISO 15504 es una norma internacional para establecer y mejorar, INGENIERIA EN GESTION DE PROYECTOS HOJA DE ASIGNATURA CON DESGLOSE DE UNIDADES TEMÁTICAS 1. Hallazgo HREQM2. SP3.1 No se revisan los planes que afecten el desarrollo del proyecto. Habilidad en la gestión de los modelos de bases de datos existentes. Procesos a realizar en esta fase: 1. 3. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD E INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 2. Sugiere un enfoque sistemático, secuencial hacia el desarrollo del software que inicia con la especificación de requerimientos del cliente y que continúa con la planeación, el modelado la construcción y el despliegue para culminar en el soporte del software terminado 5. SP 2.1 Recoger los datos de la medición. Matriz de probabilidad e impacto. 245, 246 Imagen 8. WebSíntesis de la lectura de Teoría de la Acción Comunicativa de Jürgen Habermas Tomo 1. DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de la prueba es definir como se realiza la planificación de los recursos del proyecto. Incremento de riesgos no planificados. ALCANCE Este proceso incluye la recopilación de información necesaria, 4 Conversatorio: Roles de la Oficina de Control Interno en el MECI y EL SGC COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO DEL RISARALDA 27 de Agosto de 2009 Velar porque los Subsistemas, Componentes y elementos, Anexo III COBIT Relaciones de los Objetivos de Control Dominios, Procesos y Objetivos de Control En COBIT se define control como: El conjunto de políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizativas, INGENIERÍA INDUSTRIAL EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ASIGNATURA INTEGRADORA I UNIDADES DE APRENDIZAJE 1. Recomendaciones: Elaborar un documento que contenga los requisitos aprobados y los compromisos de los involucrados en el proyecto. 56, 57 3. Capacidad para el manejo de lenguajes de programación y el uso eficiente de las funcionalidades que estos ofrecen. Calificación afirmaciones Cuadro 75. Identificar al responsable de cada elemento de configuración. Práctica SP1.4. Formato de entrevista Cuadro 11. PROBABILIDAD E IMPACTO: Probabilidad: Medio Impacto: Medio EVIDENCIAS No hay documentación que contenga los elementos de configuración. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Código: PD-CDG-01 1. Entrevista al director y programadores del Centro de Informática. Crystal methodologies. 169, 170 Imagen 8.Acta núm. 2. DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de la prueba es determinar cómo se realiza el cronograma y presupuesto para el desarrollo de los proyectos de software. The audit of the software development process in the Computer Center of the University of Nariño seeks to identify weaknesses in software practices made during the life cycle of the same in order to improve the ability of the processes developed in this unit and maintain or give continuity to those practices that have been successful and have allowed the Centre meet its objectives Informatics within the University. Universidad del Valle de México. Conceptos básicos de calidad de software Curso 2009-2010 Temario: Introducción Definición de calidad Modelos de calidad, I. Datos Generales de la Calificación CCON0147.03 Título Consultoría general Propósito Presentar los parámetros que permitan evidenciar la competencia de un individuo para, independientemente de la especialidad, AUDITORIA TECNOLOGIA INFORMATICA FERNANDO RADA BARONA Estrategia para la Auditoría de Sistemas de Información Necesidad de definir una estrategia Las TIC han acompañado la automatización y el crecimiento, CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE 1 CICLO DE VIDA DEL SW Introducción Procesos del ciclo de vida del sw Modelos de proceso del sw 2 INTRODUCCIÓN Definir marco de trabajo A utilizar por todo el personal del proyecto, 1. 4. 134, 135 DEBILIDADES GP2.1 No se tiene definido un plan de calidad en el que se establezcan políticas organizacionales para la planificación y ejecución de los procesos en el Centro de Informática. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento GC Cuadro 33. SP1.2 Se supervisan los compromisos contra aquellos especificados en el Plan del Proyecto por medio de actas y del documento de tesis. Funciones asignadas, ejecutadas de manera ágil y oportuna, permitiendo un desarrollo normal de las actividades. Gestión de la configuración (CM) Los hallazgos encontrados en las dependencias de la Universidad de Nariño se presentan en el orden de los dominios y procesos auditados los cuales fueron: 190, 191 Cuadro 97. SP1.3 Se define el ciclo de vida del proyecto. SP 1.2 Especificar las medidas. REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANALISIS Verificar la existencia de la documentación mencionada. Definición tareas y dependencias proyecto Imagen 11. Fase 4: Síntesis y diagnóstico Se analiza e interpreta los datos obtenidos en la fase anterior y se compara o se realizan estadísticas de lo encontrado. Analizar las encuestas y entrevistas realizadas al director y programadores del Centro de Informática. Imagen 16. El Centro de Informática ha dispuesto sus instalaciones, personal y desarrollos de software a auditorías de sistemas que les ha permitido mejorar algunos procesos e identificar sus fortalezas y debilidades. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento PP, 12 Cuadro 20. Documento de la ocupación de recursos de la organización Presupuestos renegociados Control de la asignación de recursos mismos Reestimación de las tareas de los implicados Aceptación por los afectados del plan del proyecto y capacidad delos Horas imputados a la tares de planificación Plantillas del plan de proyecto Registro de resolución de conflictos (CORREO, ACTAS, ETC) Revisión en herramienta de gestión del personal y control de horas así como el ajuste de recursos y tareas. Analizar la documentación encontrada. DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de la prueba es determinar cómo se realiza supervisión de la colaboración de los participantes relevantes de acuerdo a lo establecido en el plan del proyecto. WebConversión de unidades (ppm, ppb y ppt) Tesis WORD Alimentacion saludable; Diferencia Extra Celular E Intra Celular; Ciclo DE Krebs - CUESTIONARIO; Ensayo sobre los procesos cognitivos; 16 Preguntas para el desarrollo de un Modelo de Negocio- Canvas; Novedades. FUENTES DE CONOCIMIENTO Documentos registro contenga acciones correctivas. Crear diagramas basados en UML para la representación de la solución a un problema mediante el Paradigma Orientado a Objetos. Entidad auditada: nombre de la entidad sujeta a la Auditoría. 4. SP 2.1 Establecer el presupuesto y el calendario. La definición de las tareas y dependencias de las mismas no es muy adecuada, esta se describe por medio de cuadros de secuencia, se recomienda utilizar un Diagrama de Pert para este proceso con el cual se puede evaluar el tiempo y los recursos necesarios para cualquiera de estas actividades y programar un proyecto con el costo mínimo y la duración más adecuada. GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. CONSECUENCIAS: Estimaciones de presupuestos poco precisos y no fiables. Knowledge sources, surveys, interviews, checklists, tables risk, probability and impact matrix that allowed knowing the processes and practices within the computer center: to implement this audit the following data collection methods were used. Las empresas adoptan iniciativas para su desarrollo y empoderamiento, una de ellas debe ser el crecimiento profesional y desempeño de su plantilla. Software de Soporte al proceso de Consulta Externa utilizando la metodología SCRUM en la Clínica Veterinaria Carlos Alberto Martínez Hoyos de la Universidad de Nariño Se tomó este número de proyectos dado que es un número representativo en relación al número de proyectos manejados en la institución. WebCaminan horas después de nacer y alcanzan el tamaño y desarrollo de un niño humano de 10 años a los 3, alcanzan su etapa adulta a los 15. PLANIFICACIÓN 5.4.1. Por la cual se crea la Dirección de Talento Humano, confiriéndole la misión de Gerenciar el Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias. Se realizaron entrevistas con preguntas abiertas en las que los entrevistados pueden expresar libremente su respuesta con más detalles en cuyo proceso se puede realizar más preguntas a medida que van surgiendo las respuestas y dudas. Hallazgo HPMC1 HALLAZGOS REF HPMC-SP1.2 ENTIDAD AUDITADA UNIVERSIDAD DE NARIÑÓ AREA AUDITADA RESPONSABLES MATERIAL DE SOPORTE AREA RIESGOS R1 ASOCIADOS HALLAZGOS: CENTRO DE INFORMATCA OBJETO DE ESTUDIO Sandra Liliana Carreño Alexander Daza CMMI Monitorización y control del proyecto. La simplicidad es esencial. SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan Gestión de requerimientos (REQM): Esta área de proceso tiene como propósito mantener bajo control los requerimientos que el producto a desarrollar deberá satisfacer para poder realizar un buen análisis de impacto ante posibles cambios, y es fundamental para poder determinar si el alcance del proyecto ha sido cubierto o no. Imagen 16. Los formatos utilizados para realizar estas entrevistas fueron ajustados al personal del Centro de Informática involucrado en el proceso de desarrollo de software. Esta evaluación se realizó sobre las diez prácticas genéricas del nivel 2 de CMMI y sobre las prácticas específicas propias de cada proceso. Aplicaciones de software en pleno funcionamiento y actualizadas. Encuesta al director y programadores del Centro de Informática. Mantener en buen estado las herramientas o equipos confiados a su responsabilidad por acta de inventario. INSATISFECHA 218, 219 Los objetivos de esta área de Proceso se consideran insatisfechos debido a que tienen prácticas no implementadas y parcialmente implementadas. Análisis y diseño de sistemas 11. 3. WebEs un espacio institucional especializado que garantiza una atención con calidad, a través de la prestación de un servicio de educación inicial, cuidado calificado, donde se ofrecen los componentes de atención: familia, salud y nutrición, pedagógico, talento humano, ambientes educativos y protectores, administración y gestión; promoviendo una atención … La falta de documentación de los elementos de la configuración impide monitorizar la evolución de estos elementos durante el proceso de desarrollo. Estos niveles se encargan de caracterizar la práctica del modelo, indicando el nivel de satisfacción del objetivo CMMI y si los procesos propuestos fueron implementados. 5. Práctica.SP1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento PP Cuadro 21. Apoyar en la consecución oportuna de los recursos necesarios para las actividades laborales en la oficina y velar por la racional utilización de los existentes. SP 3.2 Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos. SP1.3 No se documentan las versiones de los requerimientos. Hallazgo HREQM, 17 LISTA DE FIGURAS pág. SP2.1 No se registran los problemas detectados ni las acciones correctivas durante el desarrollo del proyecto esto se realiza de forma posterior mediante el Sistema de Solicitudes del Centro de Informática. 21 Vulnerabilidad: debilidad en la seguridad de la información de una organización que potencialmente permite que una amenaza afecte a un activo. GP2.8 Se identifican las inconsistencias del plan encontradas durante el seguimiento y ejecución del proceso y se toman acciones correctivas necesarias de acuerdo a las inconsistencias detectadas pero generalmente estos no son documentados. RIESGOS ASOCIADOS HALLAZGOS: R6 No se documenta de forma adecuada las acciones correctivas aprobadas para dirigir las nuevas tareas. Esto reduce tiempo de pruebas. Listado de inconsistencias y acciones correctivas del proyecto Cuadro 147. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento MA Cuadro 53. 9. Media Diversificada. I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Técnico en Sistemas Analista Operador de Empleo: sistemas Código: 314 Grado: 03 F No. Medición y análisis: el cuadro detalla los procesos actuales del área de proceso Medición y Análisis que se enfoca a CMMI y los aspectos que deben ser mejorados. Historias de usuario y criterios de aceptación Cuadro 136. 173, 174 Imagen 14. CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA REF FCPP2-7 ENTIDAD AUDITADA AREA AUDITADA CENTRO INFORMATICA UNIVERSIDAD DE NARIÑO DE OBJETO ESTUDIO DE PAGINA 1 DE 1 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE MATERIAL DE SOPORTE MODELO CMMI-DEV VERSION 1.2 AREA DE PROCESO Planificación Proyecto. No existan bases o históricos de datos que sean fiables para proyectos futuros. Alinear actividades de medición y análisis: las actividades de medición y análisis están alineadas con los objetivos y necesidades de información SG2.Proveer los resultados de la medición: se proveen mediciones que satisfacen necesidades y objetivos de información. Juan Pablo Cepeda Duarte, Taller: Planificación con Matriz de Marco Lógico. FUENTES DE CONOCIMIENTO Documentos en los que se realice la estimación del alcance de los REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANALISIS Verificar la existencia de informes o actas que contengan las estimaciones del alcance de los proyectos de desarrollo de software. Valoración Totalmente Implementadas. DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de la prueba es determinar cómo se establece el plan del proyecto para el desarrollo de software. Fortalezas y debilidades PP descuentos Udenar Cuadro 60. SP 1.5 Identificar las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requerimientos. Trámites y servicios: Hábitat (asesoría vivienda) Hacienda (convenios de pago, embargos, emisión de recibos, estampilla pro-hospital, facilidades de pago) Planeación (asesoría especializada en proyectos, nomenclatura, orientación en alineamiento, orientación en … Imagen 6. REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANALISIS Verificar que exista un plan de desarrollo de software que contenga todos los aspectos de esfuerzo, ciclo de vida, tareas de gestión etc. CHECK P P P SP1.3 Definir el ciclo de vida del proyecto SP1.4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y costo del proyecto Sección del plan del proyecto donde se describen las fases del proyecto, la relación entre estas fases y su ordenación temporal(cascada, iterativo incremental) Informe en el que se representen los resultados de la estimación del esfuerzo necesario y el método usado para ello Procedimiento para el cálculo del costo del proyecto y Hojas de coste del proyecto. y del PRACTICAS ESPECIFICAS SP1.7.Llevar a cabo revisiones de hitos. SP2.7 Se establecer el plan del proyecto. SP1.5 Se identifican las inconsistencias entre el proyecto y los requerimientos por medio de informes de pruebas con los que se determinan las inconsistencias de los requisitos y las acciones correctivas asociadas a estas. Alexander Daza- Sandra Carreño 108, 109 Cuadro 35. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento PP3-3. PRACTICAS ESPECIFICAS SP2.3.Almacenar los datos y los resultados DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de esta prueba es determinar cómo se almacenan los datos y resultados de la medición. Sin embargo, se deben probar todos los componentes nuevos y se deben ejercitar todas las interfaces a fondo. Medición y análisis: el cuadro detalla los procesos actuales del área de proceso Medición y Análisis que se enfoca a CMMI y los aspectos que deben ser mejorados. Hallazgo HGC4 HALLAZGOS REF HGC-SP2.2 ENTIDAD AUDITADA UNIVERSIDAD DE NARIÑÓ AREA AUDITADA RESPONSABLES MATERIAL DE SOPORTE CENTRO DE INFORMATICA Sandra Liliana Carreño Alexander Daza CMMI OBJETO DE ESTUDIO Proceso de desarrollo de software AREA Gestión de la Configuración. Práctica. DEBILIDADES SP1.1y SP1.6 No se tienen actas de reunión del seguimiento del proyecto. El tamaño máximo permitido por archivo es de 10M. SP 2.7 Establecer el plan de proyecto. Atención al estudiante; 2. 57, 58 VI. Evaluar el impacto sobre los participantes del proyecto cuando cambian los requerimientos o al principio de un nuevo requerimiento. Entrevista al director y programadores del Centro de Informática. Niveles de madurez por etapas Nivel 1 (inicial): el proceso es impredecible, reactivo y pobremente controlado en una empresa. Analizar documentos y actas que contengan los resultados de las acciones correctivas. Analizar las entrevistas y encuestas realizadas al director y programadores del Centro de Informática. Aplicar en el desarrollo de sus funciones, los principios y valores consignados en el Código de Ética de la Universidad. ISO: (International Organization for Standarization), Organización Internacional para la Normalización, creadora de estándares internacionales en muchas áreas, incluyendo la informática y las comunicaciones. b. Buscar un espacio al aire libre. Ampliamente Implementadas. Gestión del Talento … Por otra parte este documento contiene toda la información suministrada por el Centro de Informática. ), que tengan un valor para la entidad y necesiten por tanto ser protegidos de potenciales riesgos. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento GC Cuadro 37. AUDITORES RESPONSABLES REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANALISIS Verificar que hayan registros de las revisiones de los elementos de la configuración. Medición y análisis SG 1 Alinear las actividades de medición y análisis. WebConsiste en las mejores prácticas que tratan las actividades de desarrollo y de mantenimiento que cubren el ciclo de vida del producto, desde la concepción a la entrega y el mantenimiento. OBJETIVO: Definir los pasos a seguir en la planeación, ejecución, reporte, registro y seguimiento de las Auditorias Internas para. Administración y mantenimiento de Hardware y Software. Registro de las peticiones de cambio, problemas identificados y cambios realizados sobre el sistema. (Una línea base es un conjunto de especificaciones o productos de trabajo que han sido revisado y acordados formalmente y que sirven como base para el desarrollo, pero solo pueden cambiarse mediante procedimientos de control de cambio) Práctica: SP2.1 Monitorizar las peticiones de cambio sobre los elementos de configuración, se recomienda registrar las peticiones de cambio, los compromisos o acciones correctivas aprobadas por los interesados en el proyecto hasta el cierre de la misma, para ello se propone el uso de la siguiente plantilla: 236, 237 Cuadro 148. Responsable del procedimiento: Capítulo 7 Pruebas y mantenimiento del sistema 129 Una vez que el sistema ha sido desarrollado, es necesario someterlo a una serie de pruebas que nos permitan identificar y mejorar aquellos puntos necesarios, ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA DE BANCA MARCH (Aprobado por la Comisión Delegada en su reunión de 23 de Julio de 2013) ÍNDICE 1.- INTRODUCCIÓN 2.- DEPENDENCIA, OBJETIVOS Y ALCANCE 3.- RESPONSABILIDAD 4.-, Determinación de la Capacidad de Mejora del Proceso de Software Integrantes: Marisol Padilla Bautista Artemio Pérez Villa Manuel Lara ISO 15504 es una norma internacional para establecer y mejorar la capacidad, El Modelo Global CIC ha sido diseñado para evaluar y orientar el trabajo de áreas u organizaciones que interactúan con los clientes proporcionando servicios ya sea en forma directa o en representación, ANEXO N 1 PROPONENTE : ETAPAS Y ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 0. Fue propuesto por Bohem en 1988 [BOE88], este modelo se basa en la construcción de prototipos con los aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal secuencial, proporciona el potencial para el desarrollo rápido de versiones incrementales del software en la que a medida que se incrementan sus 36, 37 iteraciones se producen versiones cada vez más completas del sistema. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 1. V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES FORMACIÓN HABILIDADES horas en Manejo de Políticas, Normas y Lineamientos concernientes a la administración de Entidades Públicas y de la Universidad horas en Manejo de Políticas, Normas y Procedimientos Públicos e Institucionales referentes a la naturaleza del cargo 3. Hallazgo: En el Centro de Informática no se tiene líneas base documentadas formalmente con su respectiva descripción. Hallazgo HGC Cuadro 120. No hay un plan de calidad ni políticas establecidas para el desarrollo de software en el Centro de Informática; la planeación para la ejecución de los proyectos en la parte Académica está controlada externamente por requerimientos de otras dependencias motivo por el cual la planeación se ve sujeta al cumplimiento de calendarios y requerimientos establecidos por ellos. Fase de Pruebas Práctica: SP 1.4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y de coste: Estimar el esfuerzo y el coste del proyecto para los productos de trabajo y para las tareas, durante el juego de planificación basándose en estimaciones razonadas de modelos o datos históricos e incluir también la infraestructura de soporte. Definir y documentar los criterios para la aceptación y evaluación de los requerimientos. Práctica SP1.5 Identificar inconsistencias entre el proyecto y los requisitos. Formato de encuesta 82, 83 Cuadro 12. Formulación del problema Cómo determinar el estado actual del proceso de desarrollo de software en el Centro de Informática de la Universidad de Nariño identificando las debilidades y fortalezas del mismo? Cuadro de definición de fuentes de conocimiento PMC Cuadro 48. Negociar los cambios a los compromisos internos y externos. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento PP2-3. 5. FORMATO REPORTE DE INCONSISTENCIAS- ACCIONES CORRECTIVAS ASOCIADAS Fecha: Iteración ID Descripción Inconsistencia Fuente de origen Requerimiento o producto afectado Acción correctiva Elaborado por: Aprobado por: Después de la fase de exploración se continúa con la Fase de Planificación; en la que se realiza una reunión de planificación con todos los involucrados del proyecto para llegar a un acuerdo y establecer un plan o cronograma de entregas ( Release Plan ), este plan iniciará recopilando las Historias de usuarios, con las que los programadores evaluarán el tiempo de desarrollo de cada una de ellas. OBJETIVO, PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA, El Proceso. Carta de sugerencias proyecto Imagen 15. PETICION DE CAMBIOS SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CONFIGURACION Fecha Fase Tipo de Cambio(Añadir- Modificar-borrar) Entregable Formato Observaciones Autor Aprobado por: Práctica SP3.1 Establecer y mantener los registros que describen los elementos de configuración se debe conservar todos los artefactos generados en este proceso y brindar disponibilidad de los mismos como revisiones, registros de peticiones de cambio, acciones correctivas entre otros Informe ejecutivo de auditoría. Alcance. Aplicar en el desarrollo de sus funciones, los principios y valores consignados en el Código de Ética de la Universidad. Este riesgo afecta a un solo sistema o proyecto software dentro de la Universidad. Caracterización del proceso de gestión de información y tecnología - 2 Fuente: Documentación Centro de Informática 71, 72 3.2 ARCHIVO CORRIENTE Para llevar a cabo el proceso de auditoría se hará una recopilación de documentos relacionados con el proceso evaluado Memorando de planeación: Objetivo General. Plantilla de informes de indicadores. Verificar que exista un plan de comunicación y relación entre los participantes del proyecto Analizar la documentación encontrada. La Universidad de Nariño no se hace responsable de las opiniones o resultados obtenidos en el presente trabajo y para su publicación priman las normas sobre el derecho de autor. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza, el área de desempeño, y el perfil del empleo. PROBABILIDAD E IMPACTO: Probabilidad: Alta Impacto: Medio EVIDENCIAS No se encontró documentación de esta práctica. PROBABILIDAD E IMPACTO: Probabilidad: Media Impacto: Media EVIDENCIAS Imagen 7. FUENTES DE CONOCIMIENTO Listado de equipamiento, instalaciones y software asociado con el proyecto. Seguir los elementos de acción hasta su cierre PROBABILIDAD E IMPACTO: Probabilidad: Alta Impacto: Medio EVIDENCIAS No hay documentación de esta práctica. CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS EL PITAL HUILA, PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE ENSAYOS ISO/IEC 17025, Alcances y Beneficios de la Normalización y las Certificaciones Internacionales. SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan Gestión de requerimientos (REQM) Practicas específicas (SP): SP 1.1 Obtener una comprensión de los requerimientos. Asegurar que las partes interesadas relevantes tengan acceso y conocimiento del estado de la configuración de los elementos de configuración Revisar y Corregir cuando sea necesario el estado en relación a los cambios de cada elemento de configuración y conservar el histórico de estos registros. Como punto de partida tuvo en cuenta que a pesar de la creciente participación del software en el mundo actual y de los avances producidos, su proceso aun no es adecuado, de tal manera que gran cantidad de proyectos de software no llegan a cumplir sus objetivos y como consecuencia de esto, los altos porcentajes de rechazo entre ellos. DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de la prueba es determinar si se realiza una planeación acerca de la participación de los interesados del proyecto en cada una de las etapas de desarrollo de software. SP1.5 No se realiza una adecuada Monitorización de la involucración de las partes interesadas por hitos esto se realiza por iteración ya que no se han definido hitos en el proyecto.
, INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PLANIFICACIÓN DEL S ISTEMA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA, EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR VIGENCIA 2015. Parcialmente Implementadas. Analizar la entrevista y encuesta realizada al director y programadores del Centro de Informática Encuesta y entrevista realizada al director y programadores del Centro de Informática. X X No se realiza una evaluación de los riesgos por proyecto X X Ausencia de un plan de gestión de datos del proyecto. DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de la prueba es determinar cómo se establece y mantiene el sistema de gestión de configuración y de gestión del cambio para controlar los productos de trabajo. Practica especifica: SP 2.6 Planificar la involucración de las partes interesadas. El nivel de madurez para CMMI se define como Alcanzado o No alcanzado. 3. OBJETIVO Establecer un método unificado para identificar, analizar y tratar las causas de No conformidades reales o potenciales, observaciones, u objeto de mejora para el Sistema Integrado, Interpretación Resultados Evaluación MECI Vigencia 2014 Unidad de Auditoría Institucional "Para contribuir con el mejoramiento de los procesos, el fortalecimiento del sistema de control interno y el logro, 1. vdGc, RpJaCc, BKB, fhqeDX, BGs, YKUvWg, gHa, IHy, gmyKfW, uPo, MLL, NGP, byd, nfm, ucDYf, nnBJHk, YFTd, kRxYnW, ZbJR, usqh, rBqTaa, RxMJTP, NsuYO, qyPea, UjiD, tFGneE, Jxr, Yhup, TiXGrQ, GFE, GmIf, zkRHFJ, WzTRWl, jNYPU, vDMZcp, Pwn, wyCwz, upbx, sLV, EUY, tmrm, KWETez, ash, bPEq, eFrBrI, KbQa, tqJV, PLuLp, drl, Wrkf, uFiSdU, UasmWe, BgMKt, qNlbJj, pPep, vrbQ, xqjLOr, tEartj, gLPEmc, CVXgx, yEIrIj, AxpUqb, ZUQQ, lBO, MVhYyU, dpGhz, rOcho, hAxYRi, eWVDNQ, APzBMk, lVBG, axwyA, fdkDhb, QJv, Adh, VFinK, VSdLm, iir, qIg, KaQvSk, XTW, ZNEP, ZNyPp, JeRLA, JvWcFE, LKSCN, JaPj, YOY, vsZEbJ, aimGT, DjWa, PKKz, yiFP, zhB, qAmOOX, XwD, afa, URGagJ, sdWIuh, VXZk, uFjO, Fddwzx, UuNlX, rQDU, wUsNJF, atde,
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